Вышел новый релиз конфигурации 1C:Ликероводочный и винный завод, редакция 1.3 Версия 1.3.62.2

Новое в версии:

Зарплата и управление персоналом

Отчетность по НДФЛ за 2014 год

В соответствии с письмом ФНС России от 02.02.2015 № БС-4-11/1443@ реализована возможность при формировании 2-НДФЛ исключать доходы по ценным бумагам, если последние были отражены в Приложении 2 к декларации по налогу на прибыль.

Прочие изменения

По просьбам пользователей в справочнике Награды длина наименования увеличена до 150 символов.

Учет НДС

С 01.01.2015 года при получении счета-фактуры по принятым в истекшем налоговом периоде товарам (работам, услугам) до срока представления декларации НДС можно принять к вычету в налоговом периоде принятия на учет товаров (федеральный закон №382-ФЗ от 29.11.2014).

Также, письмом ФНС от 22.01.2015 рекомендовано использовать с 01.01.2015 года дополнительные коды видов операций, используемых при ведении книг покупок и продаж, журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур (письмо ФНС России от 22.01.2015 N ГД-4-3/794@ "О порядке применения кодов видов операций по НДС").

Переход с предыдущих версий

При обновлении на версию 1.3.62.1:

- в документы "Формирование записей книги покупок", оформленные начиная с 01.01.2015, подставляются коды операций в таблице "Вычет НДС по приобретенным ценностям";

- в сводные счета-фактуры по комиссионным операциям, подставляется необходимый код.
Внимание!

Для установки корректного кода вида операций в книгах покупок и продаж, журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур рекомендуется выполнить перепроведение документов, начиная с 01.01.2015, до формирования отчетности по НДС.

Документ "Формирование записей книги покупок"

При автоматическом заполнении документа "Формирование записей книги покупок" последней датой квартала документ заполняется по принятым в отчетном периоде ценностям, счета-фактуры по которым получены до срока предоставления декларации по НДС.

В таблицу "Вычет НДС по приобретенным ценностям" добавлено поле "Код вида операции". Поле заполняется автоматически, возможен выбор кода из перечня, также можно указать код вручную.

При проведении документа с 01.01.2015 года вычет по таблице "Вычет НДС по приобретенным ценностям" попадает в книгу покупок с указанным в таблице кодом, по таблице "Вычет НДС с полученных авансов" вычет попадает в книгу с кодом "22", по таблице "Вычет НДС по уменьшению стоимости реализации" - с кодом "18".

Документы "Отражение начисления НДС", "Отражение НДС к вычету"

В документ добавлен реквизит "Код вида операции", необходимый для ведения книги продаж. Реквизит можно заполнить, выбрав нужный код из перечня, также возможно ручное заполнение.

Документ "Корректировка поступления"

При проведении документа, начиная с 01.01.2015 года, в случае уменьшения стоимости поступления, запись в книге продаж по восстановлению НДС регистрируется с кодом вида операции "18".

Документы "Восстановление НДС", "Восстановление НДС по объектам недвижимости"

При проведении документов, начиная с 01.01.2015 года, запись в книге продаж по восстановлению НДС регистрируется с кодом вида операции "21".

Документ "Формирование записей книги продаж"

При проведении документов, начиная с 01.01.2015 года, записи в книгу продаж по таблицам "Восстановление по авансам" и "Восстановление по другим операциям" регистрируются с кодом вида операции "21".

Документы "Счет-фактура выданный", "Счет-фактура полученный"

В список для выбора кодов видов операций добавлены коды для регистрации счетов-фактур по комиссионным операциям – "27", "28".

Отчет "Книга продаж"

При регистрации в книге продаж реквизитов первичного документа в случае, если по письменному согласию сторон сделки счета-фактуры не составляются, с 01.01.2015 года проставляется код вида операции "26".

Учет основных средств и нематериальных активов

С 01.01.2015 не признаются объектами налогообложения основные средства, включенные в первую или во вторую амортизационную группу в соответствии с Классификацией основных средств, утвержденной Правительством РФ (Федеральный закон от 24.11.2014 N 366-ФЗ).

Также, организации освобождаются от налогообложения в отношении движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств, за исключением объектов движимого имущества, принятых на учет в результате:

- реорганизации или ликвидации юридических лиц;

- передачи, включая приобретение, имущества между лицами, признаваемыми взаимозависимыми.

Регистр сведений "Ставки налога на имущество"

Для включения движимого имущества в налоговую базу при расчете налога необходимо добавить основное средство в регистр сведений "Ставки налога на имущество" на закладке "Объекты с особым порядком налогообложения" и установить флажок "Движимое имущество, подлежащее налогообложению".

Заполнение декларации (авансового расчета) по налогу на имущество

При формировании декларации (авансового расчета) объекты основных средств первой или второй амортизационных групп отражаются в разделе 2 по строке "Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 31.12 (на 01.04, 01.07, 01.10)".

Движимое имущество, по которому не установлен флажок "Движимое имущество, подлежащее налогообложению" отражается на отдельном листе раздела 2 с кодом налоговой льготы 2010257.

Регламентированная отчетность

Расширение номенклатуры форм регламентированной отчетности

В состав форм регламентированной отчетности добавлены:

- декларация по налогу на добавленную стоимость (утверждена приказом ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@).
Форма применяется начиная с отчета за 1 квартал 2015 года.

- форма статистики № 1-КСР "Сведения о деятельности коллективного средства размещения" (утверждена приказом Росстата от 15.08.2014 № 523).
Форма применяется начиная с отчета за 2014 год.

Методические изменения

В соответствии с письмом ФНС России от 05.02.2015 № ГД-4-3/1696@, добавлена возможность подготовки декларации по налогу на прибыль организаций за 2014 год по старой редакции формы, утвержденной приказом ФНС России от 22.03.2012 № ММВ-7-3/174@ (в редакции приказа ФНС России от 14.11.2013 № ММВ-7-3/501@)).

Изменения в электронном представлении форм регламентированной отчетности

Электронное представление формы статистики № 3-Ф "Сведения о просроченной задолженности по заработной плате" (утверждена приказом Росстата от 24.09.2014 № 580) приведено в соответствие XML-шаблону от 03.02.2015.

Электронное представление формы статистики № П-2 (краткая) "Сведения об инвестициях в основной капитал" (утверждена приказом Росстата от 04.09.2014 № 548) приведено в соответствие XML-шаблону от 29.01.2015.

Электронное представление формы статистики № 65-автотранс "Сведения о продукции автомобильного транспорта" (утверждена приказом Росстата от 19.08.2014 № 527) приведено в соответствие XML-шаблону от 06.02.2015.

Электронное представление формы статистики № П-4 "Сведения о численности, заработной плате и движении работников" (утверждена приказом Росстата от 24.09.2014 № 580) приведено в соответствие XML-шаблону от 30.01.2015.

Электронное представление формы статистики № П-3 "Сведения о финансовом состоянии организации" (утверждена приказом Росстата от 27.08.2014 № 535) приведено в соответствие XML-шаблону от 08.12.2014.

Электронное представление формы статистики № 1-КСР "Сведения о деятельности коллективного средства размещения" (утверждена приказом Росстата от 15.08.2014 № 523) приведено в соответствие XML-шаблону от 02.02.2015.

Алкогольная подсистема

Исправление в версии:

- Исправлена ошибка редактирования справочника "Виды сопроводительных документов".

- Исправлены ошибки заполнения контрагентов через Интернет.

- Исправлены ошибки неправильного остатка серий при подборе.

- Исправлены ошибки проверки и заполнения 10 формы деклараций.

- Исправлены ошибки печати алкогольных печатных форм на основании документа "Возврат товаров от покупателя".

- Исправлена ошибка соответствия строк "Форма 1-алкоголь (опт)".

- Исправлены ошибки проверки "Форма 1-алкоголь (месячная)".

- Исправлены ошибки отражения алкогольных реквизитов в типовых отчетах.

- Исправлена ошибка проведения документа "Маркировка алкогольной продукции" в режиме РАУЗ.

- Исправлены ошибки выгрузки регламентированного отчета "Извещение об освобождении от уплаты авансового платежа акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции".

- Исправлены ошибки выгрузки регламентированного отчета "Извещение об уплате авансового платежа акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции".

- Исправлены ошибки заполнения и выгрузки регламентированного отчета "Статистика: Форма 1-алкоголь (месячная): Сведения о производстве и отгрузке этилового спирта, спиртосодержащей, алкогольной продукции и розливе алкогольной продукции".

Новое в версии:

- Обновлены файлы защиты F487.

- Пользователю "спПользователь" добавлены права на чтение всех спиртовых документов, для корректного формирования отчета "Анализ серий".

- При проведении документа "Перемещение товаров", для движений с одинаковыми пунктами разгрузки (отправителя и получателя), вид оборота "Перемещение на обособленное подразделение" меняется на "Прочее внутреннее перемещение".

- Контроль минимальных цен теперь работает только для алкогольной продукции.

- Опция учетной политики "При маркировки не списывать готовую продукцию в производство" теперь работает и в режиме РАУЗ.

- Значение поля "Основная папка" справочника "Виды сопроводительной информации" используется при формировании полного имени файла в форме записи файлов справочника "Хранилище дополнительной информации", если это полное имя файла не было полным.

- Документ "Отчет производства за смену" на основании "Купажного акта" теперь заполняется в разрезе серий.

- Теперь спиртовые документы ведут учет спирта в разрезе нескольких мест хранения.

- Обновлены коды декларации по акцизам.

- В виды контактной информации добавлен новый вид контактной информации "Телефон пункта разгрузки".

- В печатные формы "ТОРГ-12 Алкоголь", "ТТН-Алкоголь" добавлен вывод телефонов пунктов разгрузки.

- Документ "Корректировка долга" в измерение "Документ расчетов с контрагентами" регистра "Взаиморасчеты с контрагентами по документам расчетов" теперь записывает документ расчетов из табличной части, а не себя (не документ коректировки). Для активации данного алгоритма необходимо включить данную опций в учетной политики по организации КТ-Алкоголь.

- Документ "Отчет о розничных продажах" теперь делает проводки по акцизам в бухгалтерском учете. Для этого необходимо, чтобы были заполнены счета учета у реквизита "Вид операций налогообложения" в табличной части.