Skip to main content

Вышли новые релизы конфигураций УТАП версий 11.5.17.172

Новое в версии

  • Регламентированный учет
    • Учет НДС при применении УСН с 01.01.2025г.
  • Сервисные возможности и настройки интеграции
    • Подключаемое оборудование
    • Поддержка НДС при УСН в чеках
      • Шаг 1. Установка актуальных версий прошивки и драйвера ККТ
      • Шаг 2. Установлена актуальной версия конфигурации
      • Шаг 3. Настройки НДС при УСН для организации на текущий период
      • Шаг 4. Настройка подключаемого оборудования
      • Шаг 5. Настройка РМК
    • Продажи с оплатой электронными сертификатами (ФЗ-491)
    • Поддержка работы с торговым оборудованием в режиме удаленного подключения к компьютеру (RDP)
    • Журналы операций
  • Обмен электронными документами
  • Казначейство 
    • Командирование сотрудников
  • Стандартные подсистемы 

 

Сервисные возможности и настройки интеграции

Подключаемое оборудование

Библиотека подключаемого оборудования обновлена до версии 3.2.5.28.

Регламентированный учет

Учет НДС при применении УСН с 01.01.2025г.

В связи с принятием Федерального закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ с 01.01.2025г. организации и индивидуальные предприниматели (далее - ИП), применяющие упрощенную систему налогообложения (далее – УСН), при превышении дохода порога в 60 млн. руб. становятся плательщиками НДС. Соответственно, у них появится обязанность выставлять счета-фактуры, вести книгу продаж, книгу покупок и подавать декларации по НДС. При этом им предоставлено право выбрать: платить НДС в общем порядке по ставкам 20% и 10% с возможностью принимать входящий НДС к вычету или перейти на пониженные ставки НДС 5% и 7% без возможности применения вычетов.

В версиях 11.5.20.20 и 11.5.17.153 (LTS) для организаций на УСН были обеспечены:

  • настройки учетной политики для определения порядка исполнения организацией на УСН обязанностей плательщика НДС;
  • возможность начислять НДС по ставкам НДС 5% и 7% с включением входящего НДС в стоимость приобретаемых товаров (работ, услуг);
  • возможность начислять НДС по ставкам НДС 20% и 10% с принятием входящего НДС к вычету;
  • выставление счетов-фактур.

В текущей версии выполнены следующие доработки:

  • поддержано формирование движений по регистрам НДС при оформлении документов с использованием налогообложения Льготное налогообложение НДС;
  • для организаций на УСН, исполняющих обязанности плательщика НДС с применением льготных (5% и 7%) и общих (20%, 10%) ставок НДС, поддержано:начисление и
  • вычет НДС с авансов;
  • вычет НДС с возвратов от покупателей;
  • возможность использования рабочего места Помощник по учету НДС, в т.ч. формирование отчетов.

Необходимо обратить внимание

Если организация совмещает упрощенную и патентную (ПСН) системы налогообложения, тогда в платежных документах (Поступление безналичный денежных средств и пр.), которые относятся к ПСН, не должна быть указана сумма НДС. Указание суммы НДС в платежном документе будет приводить к требованию системы оформить счет-фактуру на аванс, который при применении ПСН не нужен.

Не поддерживается реализация с хозяйственной операцией Реализация (только регл. учет), если в учетной политике организации Управленческая организация настроено применение основной системы налогообложения.

В документе Реализация подарочных сертификатов НДС рассчитывается по ставке, соответствующей настройкам учетной политики в блоке Настройки учета НДС при УСН на дату документа.

Поддержка НДС при УСН в чеках

В текущей версии выполнены следующие доработки:

  • обновление ККТ, поддерживающее указание в кассовом чеке специальных ставок по НДС
  • новые драйвера подключаемого оборудования, поставляемые в составе конфигурации, с указанием "УСН НДС"
  • возможность настройки НДС при УСН для организации на текущий период

Ставка 5% применяется, если доходы за предыдущий период превысили 60 млн., не превысили 250 млн. руб., причем если доходы текущего периода превысят 250 млн. руб., то право на ставку 5% утрачивается со 1-го числа следующего месяца.

Ставка 7% применяется в случае, если сумма доходов прошлого года выше 250млн. руб., но не превысила 450 млн. руб., а также в случае утраты права на применение ставки 5% в текущем году.

При розничных продажах, а также иных случаях, в которых предусмотрено пробитие чеков, суммы НДС по новым ставкам указываются в чеке. Приказом ФНС России от 15.11.2024 № ЕД-7-20/1038@  внесены изменения в форматы фискальных документов для отражения НДС при УСН.

Для корректного указания НДС при УСН в чеках требуется выполнить ряд настроек. Примерный перечень настроек приведен ниже.

Внимание!

Указанный перечень настроек и проверок для конкретного предприятия может отличаться в зависимости от индивидуальных особенностей предприятия. Точный перечень может быть определен только на месте по результатам анализа конкретного предприятия. Отдельные однократно выполняемые настройки могут потребовать дополнительных знаний и навыков за рамками ежедневных сценариев работы и администрирования информационной базы. Для проверки готовности рекомендуется обращаться к партнерам фирмы «1С».

Шаг 1. Установка актуальных версий прошивки и драйвера ККТ

Необходимо проверить, что модель ККТ входит в список сертифицированных фирмой 1С моделей оборудования. В таблице в графе Ставки НДС для УСН указывается статус поддержки НДС при УСН.

В списке также указаны актуальные версии драйвера и прошивки. Подробная информация приведена в сертификационном письме.

Обновлением прошивки занимаются организации, обслуживающие ККТ.

Актуальную версию драйвера можно скачать на сайте производителя.

Примечание

Методические рекомендации ФНС допускают формирование чеков по старым ставкам в случае невозможности обновить кассовое ПО:

"Однако, если разработчики ККТ к 01.01.2025 не предоставят обновленную прошивку ККТ, поддерживающую указание в кассовом чеке специальных ставок по НДС, то пользователи таких ККТ могут временно продолжить формировать кассовые чеки по прежним правилам с использованием реквизитов «сумма расчета по чеку без НДС» (тег 1105) и «сумма расчетов без НДС» (тег 1183) до выхода соответствующего обновления. При этом сумма расчета должна включать в себя НДС по специальным ставкам (5% или 7%).

После появления обновленной прошивки ККТ, поддерживающей специальные ставки НДС, пользователям необходимо начать формировать кассовые чеки с указанием новых ставок НДС".

Шаг 2. Установлена актуальной версия конфигурации

Поддержка с работы НДС при УСН в чеках ККТ реализована начиная с текущей версии.

Шаг 3. Настройки НДС при УСН для организации на текущий период

Вариант исполнения организацией (ИП) на УСН обязанностей налогоплательщика НДС указывается в блоке Настройки учета НДС при УСН раздела Настройки учета НДС на закладке Учётная политика и налоги карточки организации.

Организация

См. раздел "Учет НДС при применении УСН с 01.01.2025г." документации ERP, КА, УТ

Шаг 4. Настройка подключаемого оборудования

Внимание!

Данная настройка отличается в зависимости от конкретной модели оборудования.

В списке подключаемого оборудования НСИ и администрирование – Администрирование – РМК и оборудование – Подключаемое оборудование необходимо создать новые экземпляры подключаемого оборудования с указанием нового драйвера. У новых драйверов, поставляемых в составе конфигурации, указано "УСН НДС".

Подключаемое оборудование

Добавить драйвер самостоятельно можно в списке НСИ и администрирование – Администрирование – РМК и оборудование – Подключаемое оборудование – Еще – Драйверы оборудования.

В карточке старого оборудования необходимо снять флажок Устройство используется. См. раздел " Порядок подключения и настройки торгового оборудования" документации ERP, КА, УТ

Шаг 5. Настройка РМК

Для каждого рабочего места (компьютер с подключенным к нему торговым оборудованием) необходимо актуализировать настройку НСИ и администрирование – Администрирование – РМК и оборудование – Настройки РМК для текущего рабочего места – указать актуальные экземпляры подключаемого оборудования.

См. раздел "Настройки РМК" документации ERP, КА, УТ

Продажи с оплатой электронными сертификатами (ФЗ-491)

Добавлена поддержка работы с электронными сертификатами по протоколу ФЭС НСПК v2. Протокол обмена настраивается в справочнике НСИ и администрирование – НСИ - Кассы ККМ.

Фискальный регистратор

Добавлена возможность работы компоненты интеграции с электронными сертификатами НСПК через прокси. Настройки прокси задаются в разделе НСИ и администрирование – Настройки НСИ и разделов – Продажи – Розничные продажи.

Электронные сертификаты

Поддержка работы с торговым оборудованием в режиме удаленного подключения к компьютеру (RDP) 

При запуске приложения в RDP могут возникать проблемы при работе с подключаемым оборудованием с определением конкретного рабочего места, так как имя компьютера и МАС-адрес совпадает у разных сеансов. Так же возможен вариант, когда меняется произвольно идентификатор пользователя, в этом случае нет возможности определить, что это новое рабочее место или же просто поменялся идентификатор.

В панели администрирования НСИ и администрирование - Администрирование - РМК и оборудование есть возможность указать, что сеанс используется в RDP.

RDP

При включенном режиме работы в RDP становится возможным создать рабочее место (компьютер с подключаемым оборудованием) для каждого удаленного сеанса.

Если идентификатор обнаруженного рабочего места не совпадает с идентификатором клиента, тогда будет выведено окно с возможным вариантом действий:

  • Обновить идентификатор у найденного рабочего места,
  • Создать новое рабочее место,
  • Оставить все без изменений, при следующем запуске обращение выведется снова.

Журналы операций

На панели администрирования НСИ и администрирование - Администрирование - РМК и оборудование добавлен раздел Журналы операций, в котором элементы управления журналами фискальных и платежных операций, а также операций проверки кодов маркировки при разрешительном режиме продаж.

Журналы операций

Обмен электронными документами

Поддержан формат УПД 5.02.1 (приказ ЕД-7-26/970).

Выбор формата выполняется в настройках отправки документа по каждому контрагенту в форме Администрирование - Обмен электронными документами - Настройки ЭДО на закладке Настройки отправки.

настройки отправки

Казначейство

Командирование сотрудников

В документ Электронный билет добавлена новая услуга Билет на автобус.

Появилась возможность загружать полученные данные от сервиса Smartway как билет на автобус. Теперь в системе создается документ с типом услуги Билет на автобус и описанием, характерным для этой услуги.

 Электронный билет

Стандартные подсистемы

Библиотека стандартных подсистем обновлена до версии 3.1.10.383.

Смотрите также

Порядок обновления и дополнительная информация приведена в файле 1cv8upd.htm.